本文的总体目标是：基于PDVSA的维护管理模型设计维护管理审核模型。该模型提出了设计管理工具的愿景，该工具可以确定管理，成熟度，基于变量的影响和依存关系定义优先级，并确定维护组织的潜在改进领域，从而使管理层可以导致制定战略建议和行动计划的决策，以优化组织的绩效并实现其目标，确保运营的连续性和资源的有效利用，使管理层朝着世界一流维护的最佳实践迈进。它专注于戴明的持续改进哲学。研究可行项目的类型以及在应用模型时是确定性的，需要通过对过程的观察，对维护组织的管理人员进行的访谈和调查来执行以下级别：探索性，描述性，解释性和预测性。结论是：PDVSA的维护管理流程由三个层次组成：战略，战术和运营。 PDVSA使用COSO方法来执行审核过程。设计的模型基于戴明的四个步骤，并以达芬奇五角星为代表，它是适用于任何维护组织的动态，灵活和适应性强的模型。设计了一个模型来审核PDVSA的维护管理，该模型可以评估对PDVSA法规的遵守情况，组织相对于世界一流维护的最佳实践的成熟度，并根据研究变量之间的影响和依赖性确定优先级。
1.简介
委内瑞拉石油公司（PDVSA）为了了解组成该组织的组织的风险，通过公司内部审计管理进行风险分析，以建立年度审计计划。这种分析导致维修管理成为代表最大风险的组织之一，这使其管理成为公司的关键职能。
因此，有必要以系统的方式对维护管理进行全面分析，以确定组织的卓越水平以及如何管理每个部门，确定改进点，为应该成为班级管理制定指导方针在全球范围内，反过来又有一个用于持续监控和改进的反馈系统。
该模型的采用，可以不断确定维护管理的现状，进行相关调整以弥合现有差距，确保其未来的生存能力，这意味着组织需要不断学习，对理念进行监督。所有员工的管理和积极参与。
2.模型设计
本文考虑了维护管理审核模型的设计，该模型允许在考虑PDVSA维护管理模型并基于Vásquez（2011）设计的维护管理审核方法的基础上评估管理。
2.1。模型的预期愿景
该模型的预期目标是：“成为一种管理工具，可以确定维护管理的当前状况并确定潜在的改进领域，使管理人员可以做出决定，从而优化组织的绩效并实现目标。其目标，保证业务连续性和资源的有效利用”。
2.2。模型对象
拥有有效且可靠的工具来支持维护管理策略和控制，并提供有关维护管理可用来提高其性能的信息。
2.3模型的目标
维护管理审核模型的目标是：
•概念化要研究的变量，这些变量在“世界级维护”因子中进行了定义。
•通过PDVSA标准MM-01-01-00对当前维护管理进行诊断。
•分析差距并确定研究重点。
•制定战略和行动计划以缩小差距。
•定义用于控制和监视行动计划的管理指标。
2.4。模型阶段
该模型符合戴明圈或持续改进圈的四个（4）阶段，即计划，执行，验证和执行，如图N°1所示：
•计划：
变量（V）：在此阶段，定义和概念化要研究的变量。
•做：
研究与诊断（R&D）：使用旨在根据PDVSA标准审核维护管理的测量工具，执行与诊断维护管理的现状有关的所有活动。
•检查：
差距+优先级（B + P）：在此阶段，分析维护管理的当前状况与基于“世界一流维护管理”的理想状况之间的差距，确定成熟度并确定优先级。研究。
•行为：
策略+行动计划（E + A）：在此阶段，以缩小差距的必要策略和行动计划，以甘特格式列出，规定了要进行的活动，资源，时间和责任。
控制+监控（C + S）：根据获得的收益（例如随着时间的推移实现目标的合规性，重新分配工作），定义管理指标以持续监控行动计划的执行情况资源和/或通过获取新资源。
2.5。模型设计
该模型称为达芬奇模型，因为它由达芬奇五角星表示。对于达芬奇而言，向上的一点代表人，这是实现有效而高效的维护管理的最重要因素，而其他四个点则代表了自然的四个要素，即火，空气，水和地球。它们是影响实物资产管理的每个因素中表示的要素，如图N°2所示。
为维护管理审核设计的模型如图N°3所示。该图表明，模型的输入是维护组织的当前管理，核心过程是模型中描述的各个阶段。上一点，获得了世界一流维护管理的输出，所有这些都得到了十二（12）个世界一流维护因素的支持。
以下是模型每个阶段的详细说明：
2.5.1.-变量（V）
对于此审核模型的设计，主要需要定义允许诊断维护管理的变量。
在全球范围内，有不同的作者为这种类型的诊断定义了不同的变量，这项工作考虑了对十二（12）个变量的分析，这些变量是由PDVSA维护组织的工作经验得出的，并且都包含在维护级别因素中在全球范围内，包括PDVSA和COVENIN标准，以及英国标准协会（BSi）PAS 55-2：2008资产管理的要求（公开可用规范：公开可用规范）已针对实物资产进行了优化，其规格提出了二十八（28）的要求，以针对所有类型的实物资产在整个生命周期中建立和审核集成且优化的管理系统。
即使当上述12个因素包括在内时，对这些因素或变量的遵守也仅表示必须视为良好实践的最低标准，但并不代表最佳实践，因为它会根据每个组织的需求而变化。
2.5.2.-研究与诊断（R&D）
此阶段从调查，诊断和/或研究开始，这将允许根据上一阶段中定义的变量和基本原则定义被审核组织的当前状况。
为了进行此诊断，设计了一种测量仪器，其中包括评估PDVSA标准的各个方面：MM-01-01-00“维护管理模型”，并使用该方法来审核由以下人员设计的维护管理： Vásquez（2011）基于COVENIN标准2500-93“工业维护系统评估手册”的格式，使用了记名制，使我们能够从理想情况出发来确定当前情况维护管理。
定义的缺点是由于遗漏或负面影响而导致基本原理的有效性不完整，从而降低了该原理的总分的那些缺点。这些缺点的权重，像每个基本原理一样，是基于作者的经验和知识以及在访问各种PDVSA维护组织时所获得的观察结果，因此可以针对其他任何处理方法进行修改。审计。
为了验证是否符合PDVSA标准，该工具评估维护管理的重点是战略，战术和运营三个级别，其中分布了十二（12）个世界一流的维护因素或变量。
为了完成每个缺点的资格评定，对内部的分析是通过对拉克鲁斯港炼油厂维护管理的管理人员/行政人员进行访谈和调查，并基于Vásquez（2011）编写的MES和MQS问卷进行的。使用该工具，除了能够绘制管理行为图之外，还可以根据Vásquez（2011）定义的成熟度等级来确定百分比值，该百分比值可衡量维护管理的成熟度。
此外，每个变量都绘制在“雷达图”或“蜘蛛图”上，通过它们我们可以直观地显示当前情况与理想情况之间的差异。
2.5.3.-间隙+优先级（B + P）
为了分析收集的数据，该仪器确定“差距指数”，即显示理想状况（81％）和当前状况（评估结果）之间的百分比差异。
一旦为每个变量的基本原理确定了差距指数，就使用基于矩阵的变量优先级排序方法进行优先级分析。
使用这种方法，将研究对象的变量（基本原理）作为一个系统进行分析，其中每个元素都具有相互依赖的关系。该方法可以被视为定量技术，因为它利用统计指标或矩阵势能的升高来获取变量的影响或依存值。这就是为什么使用一种非常有用的技术来确定哪些变量或基本原理受其影响而影响整个系统，并能够根据获得的结果进行一些修改策略，因为对它们采取的任何措施会修改其他人。
一旦建立并定义了要使用的每个变量的基本原理，就可以按矩阵中的行和列来分布它们。代替行的变量被视为有影响力的变量，当它们在列中时将被视为依赖项。
随后，根据变量（0），一（1）和二（2）的值是否影响其他变量，将其分配给基本原理。将值0设置为无效影响，将1设置为少量影响，将2设置为大量影响。进行这种数值分配的原因是能够确定行和列的总和。每行数字的总和表示每个变量影响其余变量的时间。每列数字的总和告诉我们每个变量受其他变量影响的次数。图4显示了相应的矩阵。
一旦建立了矩阵，就计算出影响指数，该指数是从每个基本原理的列的总和中得出的，在影响值总和与平均影响之间，将其除以总的原则。对于依赖项平均值，这是从原则总数中每个基本原则的行总和中获得的。
一旦获得了先前的信息，为了确定它是什么类型的变量，我们继续将每个影响指数与笛卡尔平面上的每个依赖指数相关联。Y轴是影响力，X轴是依赖关系；其中每个区域之间的限制是每个索引的最大值和最小值。
基本原理被认为具有高于平均水平的影响指数，而具有低于平均水平的百分比的低影响指数。依赖项索引也是如此。因此，一旦每个索引如图N°5所示，就可以观察到每个变量所占据的位置，这将使我们能够确定哪些变量受其影响而影响整个系统。使用这种技术后，一旦有影响力的基本原理分别位于第一象限和第二象限，即力量区和冲突区，就可以采取一些策略对其进行修改，因为对它们的任何动作都会对其进行修改。其他。
每个影响和依赖区域如下所述：
•功率区：图中用红色表示，是影响最大，依赖性最小的基本原理。因此，它们是最重要的，因为它们是影响其余部分且对其他人的依赖性较小的那些。它们中发生的修改会在整个系统中产生影响，因此，他们应该最注意其解决方案。
•冲突区：以黄色显示高影响力和高度依赖性的基本原理。他们对他们的影响力很重要，但它们在很大程度上也取决于其他方面。当它们影响时，它们就会受到影响，并且它们中发生的变化将对整个系统产生影响。在功率区的基本原理之后，应该引起注意的那些是因为它们充当功率区和其余区域之间的链接，因为它们的后果将反映在出口区的基本原理中，这是由于以前。
•出发区：它们是蓝色象限中显示的区域。它们的影响力较小，因此重要性较低。由于它们高度依赖其余部分，因此这些问题将得到一贯解决，必须在与权力和冲突领域的人们接触后加以解决。
•隔离区：它们是最后必须参加并以绿色表示的区域，因为它们是对其余部分的依赖或影响很小或没有依赖性的区域，因此被称为隔离区。
一旦获得了每个基本原理的成熟度和影响力/相依性指数，将为它们分配一个分数，如表N°1所示，以将它们相乘，然后得出基本原理值最高的将是那些将被优先分析的对象，特别是那些位于可变权重矩阵的“权力区”和“冲突区”中且其成熟度主要处于“纯真与意识”阶段的对象；也就是说，优先级将是分数大于或等于八十（80）的那些。
2.5.4.-策略+行动计划（E + A）
一旦确定了基本原则的优先级，便可以设计出一些策略来缩小当前状况和理想状况之间的差距。为了建立这些策略，当然要考虑到那些获得最高资格的人，将测量仪器中定义的每个基本原理的缺点作为参考。
考虑到分析结果和已定义的策略，将制定行动计划，以提高维护管理的效率和效力。行动计划将由战略，将要进行的活动，必要的资源，执行时间和负责任的人员组成，以便它涵盖每个变量的基本原理，如图N°6所示。
2.5.5.-控制+监控（C + S）
对于控制和监视行动计划，PDVSA标准MM-01-01-02：管理指标用作参考点，并且与每种策略相关，以定义允许监视的管理指标。落实拟议的行动计划，从而实现既定战略。
3.结论
设计的维护管理审核模型基于Deming圈的四（4）步：计划，执行，验证和采取行动，该模型允许关注持续改进的理念并不断评估组织是否维护计划符合PDVSA规定和世界一流的维护最佳实践。
该模型由达芬奇五角星表示，其方式是识别向上的点，这是实现有效和高效的维护管理的主要因素，而其他四个点则代表了该点的四个要素。自然，火，空气，水和地球，它们是影响有形资产管理的每个因素中代表的元素。
制定的维护管理审核模型是灵活的，并且可以适应其应用环境，从而适应动态，交互且必须响应变更的维护组织的实际情况。
维护管理审核模型旨在实现管理愿景，使您能够抓住组织改进的机会，以实现：
•在可靠性，生产数量和质量，运营成本，安全性和环境要求之内，以最低成本确保运营工厂的最大可用性。
•增加两次关键设备故障之间的时间。
•增加预防性维护并减少纠正性维护。
•延长资产的使用寿命。
•调整维护数据库的结构以生成管理报告。
•最大化生产率。
4.参考
路易斯·阿曼多拉。（2004）。“维护管理平衡计分卡”。文章发表在www.mantenimientomundial.com。
英国标准协会（BSi）。（2008）。PAS 55-2：2008（公开可用规范）：“资产管理”。英国。
Cano A.和Cano Jorge。（2010）。“交叉维护审计模型”。在CIER Magazine N°55-2010中有注明。II国际研讨会：电气系统维护（SIMSE 2009）。波哥大哥伦比亚。
委内瑞拉工业标准委员会（COVENIN）。（1993）。委内瑞拉标准。
COVENIN 2500-93：“评估维护系统的指南”。加拉加斯委内瑞拉。
委内瑞拉工业标准委员会（COVENIN）。（十九点九十五分）。委内瑞拉标准COVENIN 2270-95：“工业卫生和安全委员会。集成与运营”。加拉加斯委内瑞拉。
HernándezM.，Ederlys。（2010）。博士学位论文项目的研究项目：“会计和审计程序手册”，CorporaciónCopextel SA Cuba。
HernándezM.，ViñaR.和HernándezS.（2007年）“内部审计风险管理模型的设计”。可在以下网址获得：http://www.gestiopolis.com/modelo-para-administrar-riesgos-en-auditoria-interna/Auditoría.htm。
Holmes，Arthur W.（1952）。“审计：原则和程序”。西班牙裔美国人出版社。墨西哥，1952年。
拉迪诺，恩里克。（2006）。“内部控制-Coso报告”。可在以下网址获得：http：//www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml。
林，艾尔莎。野外工作。（2002）：“基于COSO模型的内部控制评估”。危地马拉。
伦纳德·威廉·P（1989）。“行政审计”。墨西哥。社论戴安娜。
丹尼斯·米兰（Millán，Danis）（2010）。“根据世界一流维护的最佳实践对TAYUKAI财团的维护管理进行评估，并提出改进计划”。提出的工作是在委内瑞拉波多黎各奥尔多斯市联合国国际展览组织申请工业工程硕士学位的要求。
国际农业卫生区域组织（OIRSA）。（2005）。《技术审核和全面质量管理手册》。
委内瑞拉石油公司SA PDVSA。（2004）。《内部审计师实用指南》。加拉加斯委内瑞拉。
委内瑞拉石油公司SA PDVSA。（2004）。“评估内部控制系统的指南”。加拉加斯委内瑞拉。
委内瑞拉石油公司SA PDVSA。（2010）。PDVSA标准MM-01-01-00：“维护管理模型”。加拉加斯委内瑞拉。
委内瑞拉石油公司SA PDVSA。（2010）。PDVSA标准MM-01-01-02：“维护过程管理指标”。加拉加斯委内瑞拉。
委内瑞拉石油公司SA PDVSA。（2011）。PDVSA标准MM-02-02-03：“日常维护订单管理”。加拉加斯委内瑞拉。
委内瑞拉石油公司SA PDVSA。（2011）。PDVSA标准MM-01-01-01：“维护和可靠性的定义”。加拉加斯。
罗德里格斯，华金。（1997）。“行政审计概要”。墨西哥。社论小喇叭。
塔瓦雷斯，卢瓦尔河。（1998）。“现代维护管理”。第6章：TPM-总体生产维护。第二版。
塔瓦雷斯，卢瓦尔河。（2007）。“维护审核”。乌拉圭国会。可在：Mantenimiento-Lourival-Tavares。
VásquezG.，Emiro J.（2011）。“审计PDVSA维护管理的方法。案例：圣罗克炼油厂”。你做。作为申请行政学硕士学位的要求而提出的工作提到了一般管理。委内瑞拉安索阿特吉。
萨利克·维拉米萨（Villamizar）。（2007）。“非工业资产服务方式下的管理模式。案例：非工业装置维护的监督。物流服务管理PDVSA-精炼PLC”。UDO-UNEFA协议。提出的工作是申请维护管理硕士学位的要求。委内瑞拉安索阿特吉。
