农业部项目和工程公司的质量管理体系和持续改进。古巴

MINAG的当前项目和工程公司隶属于Project Front，由农业部于1981年创建，其目的是承担此后该行业所需要的各种咨询，工程和设计服务。该国的农业。该公司最初由一个国家公司和遍布全国的省级子公司组成，后来根据其技术服务的需求经历了不同的结构，并且在创建之时呈现出非常相似的功能分布。

积极参与古巴农业投资程序的发展，根据《古巴统计年鉴》（2011年），2010年的投资额为2.63亿比索。从这个意义上说，它的主要任务是确保与所述投资的准备阶段相对应的项目的技术文档，并且近年来，它已被计划用于工程服务的开发，并积极参与执行的直接建议。通过应用综合项目管理模型进行投资。

2003年底，根据当时的功能结构，Pinar delRío，Villa Clara和Ciudad Habana公司通过了ONN的认证，并在2004年底获得了Ciego deÁvila和Oriente公司的认证。在6年的应用程序中，已经达到了相对成熟度，该相对成熟度在业务系统中的流程管理中起着基本作用。

在2009年期间，鉴于该部门投资过程的条件，MINAG提出了一个由中央办公室和14个省UEB组成的新业务结构，在这种情况下，ONN考虑到系统的复杂性，提出了一种认证模型。多站点正在适应和协调的过程中，以纠正一组不能完全满足内部和外部客户的期望和愿望的缺陷，以执行严格的管理以提供优质的服务。

本组织的使命是通过咨询，工程和设计服务，根据农业部的投资程序的构想和执行，为农业和林业部门的发展作出贡献，并根据可持续性和保护原则提供高科技解决方案。通过实施经过认证的质量管理体系，在环境领域拥有30多年的经验，并通过信任政策使员工参与其中，提供创造力和责任感，以提供最高质量和效率的服务，并获得旨在发展我们的技术能力的利润率，并且已提出将其作为领导农业部概念和发展的农业部组织的愿景从最初的可行性研究和设计阶段开始的投资过程，指导工程的执行及其工程服务，以及评估后期投资，应用现代高效技术以及实施和认证集成管理系统以实现更高的合理性和质量技术和经济。指导工程的执行及其工程服务，以及评估投资后，应用现代高效技术以及实施和认证集成管理系统，以实现最大的技术和经济合理性和质量。指导工程的执行及其工程服务，以及评估投资后，应用现代高效技术以及实施和认证集成管理系统，以实现最大的技术和经济合理性和质量。

当前，它具有以下功能结构：

组织结构图

它在操作中存在一系列缺陷，如下所述：

关于确定和评估实施的质量管理体系的过程。

质量管理体系于2003年实施并获得认证，当时该组织拥有由5家公司组成的业务组结构，并且每家公司均使用不同的方法实施并认证了该系统，这在质量管理体系中产生了不同的解释。确定当前结构中难以实现统一概念，评估，工作策略等的统一系统的过程。过程效率指标与要达到的操作标准不一致。这意味着对流程进行的评估具有很高的资格，与UEB的内部审核和中央办公室进行的全面控制审核所获得的结果不符。

关于业务系统中管理系统的动作之间的连续性和互补性。

为了实现分析的连续性，不协调系统在企业级别上的动作。对不同部分的审核没有实现系统和连续分析的顺序。在研究的不同年份中，在行动的时间顺序上观察到不一致，公司中央办公室没有考虑到由于实施已实施的质量管理体系而在UEB中进行的分析。同时，UEB没有考虑到中央办公室进行的综合控制审核的结果，UEB内部和内部办公室的内部审核中所使用的检查表没有同类，主题是否以不同方式处理。•在研究的不同年份中，按单位分析系统的动作时，应认识到在分析每个过程时动作缺乏系统性。

关于中央办公室对UEB进行的全面控制审核

公司中央办公室每六个月执行一次全面控制审核，但没有提出流程方法。主题通过活动进行分析，并采用一种功能性和部门性方法，根据López（2003）的观点，有时可以用狭窄的方法在执行过程的上下文之外重复同一方面的分析。编写审核报告，由UEB的内部质量管理系统执行该期间的审核报告和过程评估，因此，分析未整合，没有发现任何发现和/或未解决的不符合项符合UEB自己的系统要求或参考ISO 9001 NC：2008年，这使得很难将它们合并到执行此寻址的UEB系统中。

关于您的关键产品实现过程

在NC ISO 9001：2008标准第7.3.5节中确定的设计验证阶段中会出现不规则现象。关于缺乏质量和深度，在技术委员会中进行分析的客观性。此外，没有证据表明在不同阶段进行的验证记录和/或在不符合要求的时间内未关闭不合格项，这种情况是经常发生的。 UEB和中央办公室在系统操作中均未系统解决该问题。表中显示了多年来在UEB中系统动作的摘要，但未确定咨询服务中每个专业的范围和具体内容。工程和设计，这会导致组织在每个地区提供的服务缺乏同质性。

关于在UEB中进行的内部审核。

并非对UEB中发生的所有过程都进行审核，这意味着它不是完整的，并且无法实现由中央办公室进行的整体控制审核中进行的分析的连续性，其中所有仍在进行的活动都将得到审核。具有不专注于流程的局限性。

沟通不足

尚未确定，记录和实施从中央办公室到公司UEB的有关质量管理系统运作的咨询过程。采取了不完全符合目标的孤立行动，从中央办公室到UEB的垂直通信均存在缺陷，反之亦然，这由操作标准的冲突证明。

关于中央办公室系统的运作

中央办公室没有进行客观的数据分析来确定综合控制审核中确定的不合格再次发生的原因。没有报告可以证明这种分析。只有一些缺陷再次发生的统计数据公司管理层没有对公司的总经理进行任何审查，以便对在综合控制审核中发现的重复性不符合项进行因果分析，这被认为是良好的实践。 NC 9001：2008的第5.6.1节，因此未根据分析显示的趋势采取客观的预防或纠正措施，违反了强制性程序8.5.2（纠正措施）和8.5.3（预防措施）。遵循制定“解决控制缺陷的措施计划”的经典方案，这与NC ISO 9001：2008提出的质量管理体系的理念背道而驰。

因此，该系统不完全符合其管理公司流程的角色，并且在很大程度上成为正式的。

持续改进管理体系的建议

该组织于2010年底接受了ONN的审核，该证书已授予多站点系统的合格证书，该多站点系统需要全面集成，以通过对影响性能和交互作用的所有因素进行系统分析来实现合理，同质的管理。组织不同结构的过程，这些过程表明以下提出的一系列整合行动的假设。

通用UEB ENPA流程图

将为整个系统确定同质过程。必须采用单一的分析模型，以统一评估过程和审核的标准。提出以下流程图，作为所有公司UEB应用的模型。

通用UEB ENPA流程图

关于审核的流程，有效性指标和清单

为了在整个业务系统的客观和同类指标以及检查表的基础上实现流程分析的同质性，提出了一组主题，它们被认为对于每个流程的成功运行至关重要。

战略流程

方向管理

策略和工作目标。测量标准。内部职能，任务执行，工作计划，董事会职能，审计，控制和其他检查的纠正和预防措施计划的结果和分析，管理学院机构的职能，信息系统，思想和关系与MINAGRIC和其他相关组织的意见

关键流程

设计和开发

设计与客户要求，法律，法规和其他要求的对应关系项目的输入要素提出了技术建议客户要求并由组织完成的设计修改审核，验证和确认过程中所做的更正的证据，技术标准的应用，是否符合法规等技术委员会的发展遵守合同约定的交货期限证明设计符合环境法规证明项目符合OSH标准证明提供服务符合性

工程服务

服务的合同遵守DIP服务在计划和优先投资中产生的DIP服务合同执行价值和工程服务范围的可衡量的结果工程质量，减少预算和缩短执行时间。

支持流程

IT服务

1.计算作为系统的应用：

最大限度地利用公司不同生产和非生产部门之间的链接的自动化将INTRANET用作自动化方式实现公司中信息的计算机化和传输的手段开发和访问数据库以及科学技术信息通过INTRANET集中管理在创建技术作品中使用团队工作技术使用团队工作技术来创建书面文档使用消息传递系统来传输和控制任务互联网使用电子邮件在公司的不同内部部门之间传输信息。

2.安装支持以下内容的计算机网络：

使用集中式信息进行小组工作速度不限制小组工作安全的操作系统布线技术，允许灵活地在实体（场所或区域）内移动，并且最少更换相同的布线编码和季节。

3.保证计算的组织和发展：

组织结构，保证引入开发和反馈，并解决公司不同部门（技术-生产，经济-会计等）的问题，执行指导/管理/ CADD / CAE / OFIMATIC的职能。制定和实施一项政策和计划，以对公司的不同部门/活动中的信息技术使用人员进行持续培训，并由认可的实体或公司对信息技术问题进行认证或认可的人员计算机科学家-计算机媒体（硬件）和程序（软件）的技术人员

4.信息技术使用的发展水平：

存在用于引入，维护和更新计算介质（硬件）的综合概念和策略。计算介质及其组件的标准化在计算机程序/应用程序的不同工作领域中具有综合策略和平台。公司根据既定政策在公司不同工作领域中引入计算机应用程序/程序，根据各自的兼容性使用CADD / CAE / OFIMATICA计算机应用程序系统工作站操作系统的标准化公司各个部门的文件和工作文件夹编码，图形和书面文件的使用标准化。建立质量保证和控制系统，以确保文件创建和维护的效率格式和图形文档开发中的其他格式。

5.使用计算机资源：

根据公司在不同领域的使用水平分配计算资源，以节省材料和时间的方式使用设备，可以自动打印计划和控制供应

6.计算机安全系统：

公司中IT安全策略的存在公司内部系统及其与外部的链接中公司IT安全策略的实施具有所需设计和参数的接地和防雷系统的存在。

科学技术信息管理流程

信息源和信息技术领域促进机构信息源的选择信息的选择性传播内部数据库的设计和开发组织的信息流的优化信息检索信息系统的使用和设计过程的信息优化组织中的决策系统地搜索信息专门文献的审查索引，书目和目录的产生外部数据库的使用信息资源的管理勘探和更新工作总结和评论的产生优化信息功能，设计和销售信息产品，生产商业数据库。

保险和运输过程

生产，仓储标准，食品，办公用品，汽车运输备件，汽车园区，技术检查，消耗率，燃料分配和控制，汽车运输文档的基本支持服务的定义。有偿车辆房屋建筑法律文件符合物理和价值计划电力消耗工作环境

人力资源流程

竞争

员工的劳动能力遵守培训计划培训效果

人力资源管理

招聘人员绩效考核支付系统的物资人力资源管理招聘

基础设施和工作环境

基础设施环境工作

训练

培训计划绩效评估能力矩阵确定培训需求

培训影响的评估。

会计与财务流程

计划统计

商业计划文件，准则和法律规定的文件商业计划文件对计划行为的控制对PIGD的控制对投资计划及其执行的住房计划的控制。文件。执行控制：节省能源载体的措施计划。应用分析与控制，能量载体的控制，信息学科。

金融

控制支票，转账等的控制控制开具预付款，生活费和小额付款的费用银行对账履行职能划分出纳员的行为守则。建立责任的行为，现金安全状况，记录和银行主要成员的更新，对货币手段的依赖之间的业务协调。 CUP和CUC中现金流量的准备和控制CUP和CUC中应收帐款和应付帐款的控制客户和供应商档案控制现金和银行业务授权签名的控制磁性燃料和服务卡的控制汇票，汇票和付款单的价值控制文件。控制收款和预付款在诉讼和司法程序中的应收帐款。监视和控制其演变。

会计与价格

拥有最新的财务和会计顾问

法律程序

经济承包承包委员会房地产法律披露纪律措施的适用基本法律档案

镜框工艺

改善国家和政府实体的董事会机构。指定职能，权力和一般结构运动（领导和官员）实施措施以加强储备金的准备工作，改进工作人员，领导，官员及其储备金的道德守则纪律措施实体中关爱妇女家庭关系的综合计划注意和刺激信息

管理评审

管理审查将成为各级管理层协调，指导和控制本组织各部门质量管理体系的基本工具。必须在EUB和公司中央办公室中解决表征系统运行的重要问题，并且将以一个学期的周期作为对周期运行分析的结束。

将要讨论的主题如下：

进行审核的结果符合质量政策和目标客户反馈过程绩效和产品合规纠正和预防措施的状态先前管理评审的跟进措施培训计划变更可能影响质量管理体系的改进建议资源需求

产品实现过程

作为组织的关键过程，将对包含要完成的基本阶段的组织的整个结构采用统一的流程图，以执行设计过程，在该过程中，将在每个阶段进行相应的验证和确认。

产品实现过程

实施服务合格证书

为了使参与产品实现过程的各方承担更大的责任，建议为组织提供的每项服务最终颁发合格证书，并建议进行以下基于应用程序的注册NC ISO 17 050 -1：2005和NC ISO 17 050-2：2004：

实施服务合格证书

业务质量管理体系的行动时间表

为了基于UEB和公司总部的每个动作的系统性和互补性，实现系统的连续循环，提出了以下时间表。

动作

一月

二月

海

四月

可能

君

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

UEB内部审核

中央办公室综合控制审计

UEB流程评估和中央办公室

UEB理事会和中央办公室的评论

UEB和中央办公室整体控制的内部审核将基于对审核结果和系统先前动作的分析，过程评估将考虑到此期间进行的所有审核的结果。

管理层的审查将在每个学期末进行，并将考虑该期间发生的所有行动的结果，并进行因果分析以实现不合格品的关闭和系统的持续改进。

参考书目

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