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业务流程和内部控制。介绍

Anonim

“生活必须是每天,流动,有用的,而如今,男人的首要职责是成为那个时代的男人。不要接受别人的理论,而要发现自己的理论。不要用抽象来干扰您的国家,而要查询使有用的东西切实可行的方式”。何塞·马蒂(Jose Marti)。

流程

“……必须建立一支懂得如何利用并结合其他人的特定技术知识的管理团队,并在革命的强劲步伐中指导公司和其他国家机构……” Ernesto Guevara

绘画:革命的脊梁,1962年

方法

  • 审查战略计划流程研究指标分类标准指标的确定和制定指标的实施

传统功能结构

(金字塔形,垂直)

流程结构管理

工艺研究

如果不了解组织的流程,就很难衡量其有效性和效率。

在制定指标之前先确定流程,这些指标将在很大程度上反映流程是否正确执行。(Walsh 1996)。

处理

在组织中完成工作的方式。

一组相互关联的活动,这些活动从一种或多种材料或信息的输入中也产生一种或多种具有附加值的材料或信息的输出。

子过程

一组相互关联的活动,这些活动是从对实体至关重要的主要过程中衍生出来的,并且还产生了具有附加值的材料或信息的一个或多个输出。

工艺变体

在实体基础上的较大过程中执行活动(项目)的不同方式,这会产生具有附加值的材料或信息的一个或多个输出。

战略流程或一般流程:是指贯穿整个实体并与环境直接交换,反映其对实体所有子流程的影响的那些流程。

操作过程或特定过程:它们是贯穿整个实体,与环境交换并获得对资源的输入和产品的输出以及对其进行干预的一系列子过程做出响应的产品的过程。

支持或辅助过程:是那些对实体的一般过程提供支持或支持的过程。它的输入可以来自环境以及实体自身的内部环境。

工艺流程图

战略过程。操作流程。支持流程

描述表

功能:组织

工艺流程

CECEFIS的战略规划(于2005年7月进行了更新和修订)中描述了该中心进行的过程,其分类如下:

战略或一般流程,运营或特定流程以及支持或辅助流程。

战略或一般流程:影响整个组织,与环境直接交流并反映其对中心其他所有流程的影响的流程。

战略规划:这是中心为实现愿景而要制定的行动计划,将通过所有实体工人都参与的行动系统来实施。它将每三年进行一次,中心主任由其负责并负责组织和执行。

人力资源管理:它允许在以下时刻将人力资源作为专业和人力改进方向的对象和主题:选拔,招聘和整合人员,人员培训,人员评估,干部工作。

内部控制:它是有效完成任务和完成业务流程的综合手段。它是根据财政和价格部第297 / -3号决议的规定进行补充的。

最常用的工具

  • 组织的信息流和流程图流程图和流程图流程树流程的因果图
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